Питање

Издали смо књижно одобрење на СЕФ-у али програм није повукао добро све бројеве фактура на којима су били артикли које нам враћају, већ је само једна фактура повезана. У прилогу ефактуре се види књижно одобрење из програма где се виде бројеви издатих фактура на којима се налазе артикли који се враћају (на три различите фактуре је било по пар артикала). Да ли треба сторнирати то књижно одобрење и правити ново и ако да, шта књижити у ПОПДВ и ЕПП?