Na internet strani eFaktura objavljena su sledeća dokumenta:

• SEF detalji nove ispravke 2.6
• Ažurirano interno tehničko uputstvo – verzija od 13. jula

U nastavku je dat pregled svih funkcionalnosti i promena koje su deo ispravke 2.6 rešenja SEF:

1. Proširen je naziv kompanije na 500 karaktera

Polje za unos naziva kompanije je prošireno na 500 karaktera kako bi moglo da se unese puno poslovno ime pravnog lica. Navedena izmena je prikazana na stranicama 237 Internog tehničkog uputstva.

2. Dopuna opisa upotreba poreskih kategorija

Pojašnjena upotreba poreskih kategorija OE i N. Navedena izmena u koloni „Svrstavanje prometa“ je prikazana na stranici 211 Internog tehničkog uputstva.

3. Omogućeno je ažuriranje podataka kontakta

Omogućeno je ažuriranje podataka o kontaktu. Korisnicima je na raspolaganju dugme na detaljnom prikazu kontakta pomoću koga mogu ažurirati osnovne podatke o svom kontaktu. Navedena izmena je prikazana na stranici 244 Internog tehničkog uputstva.

Ovim ažuriranjem prikazaće se poslovno ime korisnika tamo gde je bio naziv, i popuniće se PIB ako ne postoji.

4. Poruka upozorenja da faktura neće biti registrovana u CRF-u

Dodata je poruka upozorenja prilikom slanja fakture da obaveza neće biti evidentirana u Centralnom Registru Faktura (CRF) ukoliko se na strani primaoca nalazi Korisnik Javnih Sredstava a pošiljalac nije naznačio da je potrebno evidentirati obavezu u Centralnom Registru Faktura. Navedena izmena je prikazana na stranici 208 Internog tehničkog uputstva.

5. Stranica sa detaljima ispravke

Dodata je stranica u okviru koje korisnici mogu videti poslednje izmene i ispravke Sistema E-faktura. Navedena izmena je prikazana na stranici 196 Internog tehničkog uputstva.

6. Ispravke

1) Dodata je validacija cene proizvoda za knjižno odobrenje koje se šalje putem API servisa. Vrednost mora biti u opsegu od -99999999999999.99 do 99999999999999.99

2) Postavljena je validacija da korisnik ne može da pošalje dokument sa negativnom cenom

3) Prilikom slanja knjižnog odobrenja koje je vezano za fakturu koja se ne nalazi u sistemu putem API servisa, ukoliko u kontaktima nema kupca kome se šalje knjižno odobrenje, kreira se novi kontakt

4) Na PDF prikazu knjižnog odobrenja dodate su vrednosti ”Ukupno za uplatu” i ”Valuta fakture”

5) Dodato je dugme ”Otkaži” za dokumenta u statusu ”Novi”

6) Omogućeno otkazivanje dokumenta u statusu ”Novi”

7) Omogućena je izmena imejl adrese kompanije u odeljku ”Podešavanja”

8) Omogućeno je automatsko brisanje duplih faktura na svakih 15 minuta prilikom čega se šalje imejl obaveštenje i notifikacija putem API servisa

9) Dodata je validacija da broj fakture ne može biti kraći od 3 karaktera

10) Omogućen je prikaz celog iznosa u poljima ”Cena” i ”Iznos bez PDV-a” na korisničkom interfejsu

11) Ispravljen je prikaz valute na strani prodavca kada je dokument u statusu ”Novi”. Sada se prikazuje RSD umesto EUR.

12) Iz poreske kategorije O su uklonjene duplirane poreske šifre PDV-RS-17-4-2 i PDV-RS-17-4-3

13) Onemogućeno je ažuriranje podataka o kompaniji kod svake prijave zakonskog zastupnika na sistem

14) Dodato je dugme ”Preuzmi” za otkazana dokumenta

15) Kada korisnik izmeni naziv kompanije u odeljku podešavanja, automatski će se ažurirati naziv kompanije u meniju za odabir kompanije u gornjem desnom uglu korisničkog interfejsa.

16) Omogućeno je logovanje poreskih punomoćnika. Rad poreskih punomoćnika u Sistemu e-Faktura prikazan je na stranici 191 Internog tehničkog uputstva.

17) Za poresku kategoriju OE dodate su poreske šifre PDV-RS-7a-4, PDV-RS-9, PDV-RS-4-NP, PDV- RS-5-NP, PDV-RS-3-NP-ostalo

18) Za poresku kategoriju N dodata je poreska šifra PDV-RS-6-1-1 (BN)

19) Za poresku kategoriju N dopunjeni su nazivi poreskih šifara PDV-RS-4 i PDV-RS-5